Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: Obsługa kompensat
Po lewej stronie okna wyświetlana jest lista kontrahentów. Wyświetleni są jedynie ci, dla których zostały znalezione dokumenty płatności, które można skompensować. Raport automatycznie dobiera listę dokumentów, rozpoczynając od najstarszych, które powinny zostać skompensowane. Jeśli jednak dopasowanie metodą FIFO w którymś przypadku nie jest pożądane, można zmienić dokumenty, które będą kompensowane, za pomocą dwukliku przy odpowiednim wierszu w kolumnach oznaczonych nagłówkiem Chk. Czerwona ikonka oznacza, że dany dokument nie będzie kompensowany, zielona – że będzie. Poniżej listy z dokumentami znajdują się dwa wiersze z podsumowaniem: w pierwszym z nich wyświetlana jest suma wartości zaznaczonych dokumentów, zaś w drugim łączna kwota, na którą zostanie wystawiona kompensata.
W lewym dolnym rogu znajduje się filtr z walutami. Wybranie odpowiedniej waluty sprawi, że na liście pojawią się dokumenty w walucie obcej (o ile takie istnieją). Proszę pamiętać, że wybór filtra przeładowuje wszystkie dane i od nowa je agreguje. Zadziała również tutaj mechanizm automatycznego dobierania dokumentów płatności poczynając od najstarszego.
Przycisk Wystaw sprawi, że okna dialogowe zostaną zamknięte, wygenerują się wydruki z propozycjami kompensat oraz zostaną wystawione dokumenty płatności KMN oraz KMZ, które rozliczają poszczególne zobowiązania i należności.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
